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企业管理

  • 公司完成2019年内控制度修订工作
    作者:王信全     金沙6038官方网站:2019-05-08     点击数:127

    为不断规范内部管理,提高风险防范能力,企管审计部根据《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》以及公司《内部控制评价制度》要求,于近日完成了公司《内部控制管理制度·制度文件汇编》(2019修订版)工作以及《区队职责权限》汇编工作。 

     新修版共计包含73项制度,其中新增制度8项,修订制度65项。内容涵盖“制度考核”、“安全生产”、“招投标”、工程项目、财务管理、人力资源、信息化管理、综合、法人治理等十大体系。

    据悉,2019年公司按照发展需要,把强化公司内控体系建设,完善体系流程作为长期一项工作来抓。修订中,公司坚持以党的十九大精神和中央经济工作会议精神为统领,以集团公司、股份公司、金沙js6038手机版2019年经济工作总体部署为指导,坚持“质量第一,效益优先”发展战略,结合2018年公司安全生产经营形势以及2018年度《内部控制自我评价报告》所存在的缺陷和问题,对公司《内控管理制度》进行了全面梳理和查缺补漏,完成了2019年《内控管理制度》修订版。

    2019年《内控管理制度汇编》修订版,体现了公司卓越绩效化管理理念,从总体层面上完善、理顺了公司内控管理方面的各项制度和流程,具有较强的时效性、针对性,是指导各部门工作、规范工作流程,严肃工作纪律,协调管理配合关系,强化责任落实和考核,增强制度执行力的重要保障。

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